Como fazer nota de devolução para o fornecedor?​

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1. No menu "Estoque", clique no ícone “Devolução para Fornecedor”.

2. Na tela “Devolução para fornecedor - 4009” clique em “Novo” ou pressione “Ctrl+N”.

2. Selecione o “Fornecedor” clicando nos  "...".

3. Para adicionar os produtos que serão devolvidos, informe o código de barras ou pressione “F3” para buscar um produto.
4. Informe a quantidade e pressione “Enter”.

5. Para vincular os itens às notas fiscais de entrada, clique na opção “Clique para vincular” em cada item e selecione a respectiva nota fiscal.

6. Clique em “Salvar”.

7. Para gerar a NF-e de devolução, clique em “Gerar NF-e”.

8. Aguarde a geração da NF-e e clique em “Ok”.

9. Clique em “Abrir NF-e” para conferir as informações.

10. Clique em "Transmitir" e aguarde o retorno da Sefaz.

11. Selecione no menu ao lado as "legendas":

11.1. "DANFE" para imprimir ou salvar a DANFE

11.2. "Enviar e-mail", para enviar e-mail com XML e
DANFE, da nota anexados para o fornecedor.

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OBS: Para gerar a nota de devolução, precisa ter a nota de compra registrada no sistema. 

Caso não saiba como dar entrada na nota, clique aqui e acompanhe o passo a passo.