SOLUCAMP SISTEMAS
Treinamentos EAD - Entrada de Nota Fiscal
Recebimento
Entrada de Nota Fiscal
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Entrada de Nota Fiscal por DF-e
1. Na tela “Nota Fiscal de Entrada - 4003” clique em “Novo”.
2. Escolha a opção “1. Download XML”.
3. Na tela ''DF-e - 4010'', informe os filtros para buscar a Nota Fiscal desejada e clique em “Filtrar”.
4. Caso não encontre, clique em “Consultar DF-e”.
Obs.: Pela opção ''Consultar DF-e'', aparecerão as notas emitidas, nos últimos 3 meses, contra o CNPJ da empresa.
5. Marque a nota fiscal desejada e clique em "Ciência da operação" ou "Confirmação da operação" para baixar o XML da mesma.
6. Aguarde alguns minutos e clique novamente em “Consultar DF-e”.
7. Após o status alterar para “XML Baixado”, dê um duplo clique na nota desejada para encaminhá-la ao recurso ''Nota Fiscal de Entrada - 4003''.
8. Na tela “Resultado da importação”, verifique as mensagens de alerta e clique em “Sair”.
9. Na aba “Dados da NF-e”, caso o fornecedor não esteja cadastrado, clique em “Cadastrar fornecedor” e realize o cadastro do mesmo.
10. Na aba “Produtos”, caso tenha algum produto novo (em vermelho):
10.1. Marque-os.
10.2. Preencha as demais informações necessárias para o cadastro do produto e clique em “Cadastrar”.
10.3. Na tela “Cadastro automático”, revise o resultado do cadastro e clique em “Sair”,
11. Na aba “Transporte”, caso a transportadora não esteja cadastrada, clique no botão “+” e realize o cadastro da mesma.
12. Na aba "Cobrança", confira as informações de pagamento, caso esteja em branco, preencher os grupos "Fatura" e "Duplicatas".
12.1. Grupo "Fatura" (dados do valor da nota).
12.2. Preencher os campos "Número", "Valor original R$", "Desconto R$" e "Valor líquido R$"
12.3. Grupo "Duplicatas" (dados para informar o contas a pagar, agendamento para data de pagamento).
12.4. No quadro em branco a direita, clicar com o botão direito do mouse e selecionar o "+" Inserir.
12.5. Na tela que abriu, preencher "Número" da duplicata, "Vencimento", "Valor R$" e clicar em "Inserir".
13. Confirme os demais dados da nota fiscal e clique em “Salvar”.
14. Na tela “Atualizar Informações”, selecione as informações que devem ser atualizadas de acordo com a nota fiscal e clique em “Atualizar”.
Entrada de Nota Fiscal por XML
1. Na tela “Nota Fiscal de Entrada - 4003” clique em “Novo”.
2. Escolha a opção “2. Importar XML”.
3. Na tela que abriu, localizar o arquivo XML baixado e clicar em "Abrir".
4. Será exibido o resultado da importação com a informação "Importação finalizada", após clicar em "Sair".
5. Na aba “Dados da NF-e”, caso o fornecedor não esteja cadastrado, clique em “Cadastrar fornecedor” e realize o cadastro do mesmo.
6. Na aba “Produtos”, caso tenha algum produto novo (em vermelho):
6.1. Marque-os.
6.2. Preencha as demais informações necessárias para o cadastro do produto e clique em “Cadastrar”.
6.3. Na tela “Cadastro automático”, revise o resultado do cadastro e clique em “Sair”,
7. Na aba “Transporte”, caso a transportadora não esteja cadastrada, clique no botão “+” e realize o cadastro da mesma.
8. Na aba "Cobrança", confira as informações de pagamento, caso esteja em branco, preencher os grupos "Fatura" e "Duplicatas".
8.1. Grupo "Fatura" (dados do valor da nota).
8.2. Preencher os campos "Número", "Valor original R$", "Desconto R$" e "Valor líquido R$"
8.3. Grupo "Duplicatas" (dados para informar o contas a pagar, agendamento para data de pagamento).
8.4. No quadro em branco a direita, clicar com o botão direito do mouse e selecionar o "+" Inserir.
8.5. Na tela que abriu, preencher "Número" da duplicata, "Vencimento", "Valor R$" e clicar em "Inserir".
9. Confirme os demais dados da nota fiscal e clique em “Salvar”.
10. Na tela “Atualizar Informações”, selecione as informações que devem ser atualizadas de acordo com a nota fiscal e clique em “Atualizar”.