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Treinamentos EAD - Estoque
Devolução
para o fornecedor
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Treinamento Estoque - Devolução para Fornecedor
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Como fazer nota de devolução para o fornecedor?
1. No menu "Estoque", clique no ícone “Devolução para Fornecedor”.
2. Na tela “Devolução para fornecedor - 4009” clique em “Novo” ou pressione “Ctrl+N”.
2. Selecione o “Fornecedor” clicando nos "...".
3. Para adicionar os produtos que serão devolvidos, informe o código de barras ou pressione “F3” para buscar um produto.
4. Informe a quantidade e pressione “Enter”.
5. Para vincular os itens às notas fiscais de entrada, clique na opção “Clique para vincular” em cada item e selecione a respectiva nota fiscal.
6. Clique em “Salvar”.
7. Para gerar a NF-e de devolução, clique em “Gerar NF-e”.
8. Aguarde a geração da NF-e e clique em “Ok”.
9. Clique em “Abrir NF-e” para conferir as informações.
10. Clique em "Transmitir" e aguarde o retorno da Sefaz.
11. Selecione no menu ao lado as "legendas":
11.1. "DANFE" para imprimir ou salvar a DANFE
11.2. "Enviar e-mail", para enviar e-mail com XML e
DANFE, da nota anexados para o fornecedor.
OBS: Para gerar a nota de devolução, precisa ter a nota de compra registrada no sistema.
Caso não saiba como dar entrada na nota, clique aqui e acompanhe o passo a passo.
Legendas dos Botões
Transmitir: Após salvar a nota, o transmitir envia a nota a SEFAZ.
Cancelar NF-e: Cancela uma nota já aprova pela SEFAZ.
DANFE: Abre o PDF da nota para salvar ou imprimir.
Enviar e-mail: Envia e-mail com XML e DANFE anexado.
XML: Baixa o XML para uma pasta no computador..